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石首市教育系统会议费、培训费、差旅费 管理实施细则

作者:一中 来源:教育局 发布时间:2015年01月12日
 

 石首市教育系统会议费、培训费、差旅费

管理实施细则

 

会议费管理

一、各教育单位召开会议应当坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则,规范会议费管理。本着一会多事、尽量减少会议的原则,严格控制会议。

二、各教育单位应当严格会议费预算管理,控制会议费预算规模。会议费预算应当细化到具体会议项目,执行中不得突破。会议费必须编制预算,并单独列示。

三、会议费开支实行综合定额控制,上限标准为每人每天30元,不安排就餐与住宿。

四、不得组织与会议无关的参观游览,不得发放纪念品及物品;各类表彰会应以精神奖励为主,不得发放奖金或奖品,有国家政策规定需要发放奖金或奖品的,其奖励数额和标准须报经市教育局批准。

五、不得使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与本次会议无关的其他费用。

六、各单位会议费支付,应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行,以银行转账或公务卡方式结算(待公务卡推出后,使用公务卡结算),禁止以现金方式结算。

培训费管理

一、本细则所称培训,是指有关教育单位经教育局批准主办的岗位培训、专门业务培训等。

二、各单位培训要切实增强针对性和实效性,保证培训质量,节约培训资源,提高培训经费使用效益。

三、建立培训报批制度。各单位要将培训名称、内容、对象、时间、地点、参训人数、所需经费及列支渠道等,报市教育局批准后施行。

四、经教育局批准,有关单位组织的一定范围内的培训活动,培训费实行综合定额标准,分项核定、总额控制。综合定额标准为:住宿费每人每天80元,伙食费每人每天70元,资料费等其他费用每人每天20元,合计每人每天170元。综合定额标准是培训费开支的上限,各项费用之间可以调剂使用。没有安排住宿、就餐、资料的培训,不得报销住宿费、伙食费、资料费。

五、授课教师讲课费执行标准为:副高级技术职称专业人员每半天最高不超过1000元;正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元;院士、全国知名专家每半天一般不超过3000元。其他人员讲课参照上述标准执行。

六、严禁借培训名义安排公款旅游、组织会餐或安排宴请;严禁组织高消费娱乐、健身活动;严禁使用培训费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与培训无关的其他费用;严禁在培训费中列支公务接待费、会议费;严禁套取培训费设立“小金库”。培训住宿不得安排高档套房,不得额外配发洗漱用品;培训用餐不得上高档菜肴,不得提供烟酒。

七、组织培训应尽量利用网络、视频等信息化手段,大力推行校本培训、在职自学等方式,降低培训成本,提高培训效率。

八、报销培训费,应当提供培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单以及电子结算单等凭证。各单位财务部门应当严格按照规定审核培训费开支,对未履行审批备案程序的培训,以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

九、讲课费、小额零星开支以外的培训费用,应当按照国库集中支付和公务卡管理的有关制度执行,采用银行转账或公务卡方式结算(待公务卡推出后使用公务卡),不得以现金方式支付。

 

差旅费管理

一、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二、严格执行公务出差审批制度。从严控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理,控制差旅费规模。各教育单位副科级以上干部及各乡镇办区中心学校校长出差,必须按规定到市教育局办理报批手续,各单位内部其它人员出差由单位负责人审批。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

三、城市间交通费严格控制标准,各教育单位人员出差一般限乘坐火车硬席(硬座和硬卧)、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、轮船三等舱、飞机经济舱。乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

四、各单位人员出差住标准间,住宿费上限标准为:乡镇(区)每人每天120元,石首市城区每人每天160元,省内(不含本市境内)每人每天320元,省外每人每天350元。对于参加会议和培训,举办方统一安排住宿且费用自理的,凭举办方出具的有效证明,据实报销住宿费。

五、出差人员伙食补助费包干使用,按自然天数包干发放,发放时,出差人员不需要出具向接待单位缴纳伙食费的凭据。乡镇和石首市城区伙食补助费标准为每人每天50元;省内、省外出差的,伙食补助费为每人每天100元。对于参加会议和培训,举办方承担伙食费用的,发放在途期间的伙食补助费。

六、出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。

七、工作人员因公出差期间发生的城市内交通费用,按出差自然(日历)天数计算,实行包干使用,乡镇内每人每天20元,石首市城区内每人每天30元,省内城市每人每天50元包干使用,省外城市每人每天80元。

八、工作人员出差往返交通费凭发票报销。单位派车的,不予报销。出差发生住宿的,凭住宿费发票报销住宿费及伙食补助费。

九、出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,需向接待单位或其他单位交纳相关费用,对于应交未交相关费用而引起的责任,由出差人员自行承担。

十、 工作人员到基层单位工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员,在途期间的住宿费、伙食补助和市内、辖区内交通费按差旅费规定执行;在基层工作期间,每人每天发放伙食补助50元,境区内交通费按所在基层单位规定执行。

十一、出差人员差旅费由派出单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

十二、工作人员出差结束后,应当及时办理报销手续。

住宿费、机票支出等在公务卡推行前用现金、信用卡结算,推出公务卡后用公务卡结算。

 

监督问责

一、单位财务部门应当严格按规定审核会议费、培训费、差旅费开支,对超范围、超标准开支的费用不予报销。

二、各单位应当加强对会议费、培训费、差旅费经费报销的内控管理,相关领导、财务人员等对会议费、培训费、差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实、完整、合规。

三、违反本细则规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任:

(一)单位会议费、培训费、差旅费审批制度或控制不严的;

(二)虚报冒领会议费、培训费、差旅费的;

(三)擅自扩大会议费、培训费、差旅费开支范围和提高开支标准的;

(四)不按规定报销会议费、培训费、差旅费的;

(五)转嫁会议费、培训费、差旅费的;

(六)其他违反本细则行为的。

有前款所列行为之一的,将责令改正,违规资金应予追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移送司法机关处理。

 

石首市教育局  

201516日 

                                 

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